En la base de datos de la ddt da un error creando una fatura de compra, asigna partner_bank_id a la cuenta de la compañia en vez de la cuenta del proveedor.
Haciendo una transferencia interna manualmente desde el depósito del proveedor a Stock, incluirá esos productos en la siguiente liquidación.
Cambiado el tipo de la ubicación Depósito Salidas a view, para evitar movimientos erróneos.
- Hay un nuevo botón en res.partner que dispara la acción.
- La acción comprueba move.stock.line con origen la ubicación del depósito del provvedor y destino clientes después de la última liquidación.
- Nuevo campo en res.partner para guardar la fecha de la útlima liquidación.
- La acción redirige a la factura en borrador recién creada.
- Nueva configuración en Facturación para definir el journal donde van las facturas de depósito
- el partner tiene que estar configurado como acepta depósitos para evitar errores.
- en el onchange del accept en el partner se crea su ubicación de almacén.
- Eñ usuario crea un albarán de tipo depósito de entrada o salida y se configuran automáticamente las ubicaciones de depósito del partner en el albarán.
